Preguntas frecuentes
Echa un vistazo a las dudas que tuvieron otras personas, y si la tuya no está en las listas de abajo envíanos un mensaje.
# Operación
Los documentos a actualizar o pendientes se pueden enviar por correo electrónico y nosotros hacemos la actualización del sistema por usted.
La aprobación tiene un plazo de SLA para ser finalizado y es necesario que le informemos el estado final de la aprobación (aprobado / desaprobado), sin embargo, usted tiene todo el período de validez de su certificación para enviar todos los documentos vencidos o pendientes. Tan pronto como se enviaron y resolvieron los problemas de desaprobación, cambiamos el estado de la aprobación a aprobada.
La fecha de vigencia está directamente relacionada con la autorización para emitir el NF, a partir de ese momento, la vigencia se considera dentro de un año.
Su información se pone a disposición de todos los compradores de nuestra base (excepto en el caso de subvenciones) y por tanto, si están interesados, pueden contactarlos directamente. Si el comprador solicita algún tipo de prospección que involucre los servicios que brinda, nos comunicaremos con usted.
El estado de desaprobado no es definitivo, y en el caso de documentos específicos de la actividad que la empresa aún no tiene, aceptamos comprobante de ingreso en la Agencia para obtener el documento relacionado. Así como enviar comprobante de pago. Por lo tanto, pudimos habilitarlo en el sistema hasta que obtenga el documento oficial y nos lo envíe para actualizaciones.
Toda la documentación enviada el año pasado y que sea válida, será considerada en la renovación. Sin embargo, hay documentos en vigor y necesitamos renovarlos.
Los documentos deben estar firmados por el representante legal o abogado. Esta información se encuentra en el documento de constitución de la empresa, en general donde se habla de “Administración”.
No, son documentos diferentes, los formularios específicos son documentos que se deben completar directamente en nuestro sitio web. Si no se hace de esta manera, el sistema no computará el envío.
No, algunos documentos son desaprobados para el proceso, por lo que preferiblemente se deben priorizar para su envío en el plazo establecido. Los otros documentos también son importantes para el proceso y deben enviarse, pero puede enviarlos a medida que los reciba.
Realizamos la aprobación para dar opinión a los compradores, cuando finaliza el proceso y se libera la empresa y la contratación queda a cargo del comprador.
El requerimiento para situaciones especiales se realiza de acuerdo a la consulta con los órganos competentes y su actividad está catalogada como regulada, por lo que son necesarias, salvo que la empresa no realice ninguna actividad regulada para la empresa compradora, en este caso podemos verificar la exención.
No, emitimos un informe financiero que solo es posible con los datos del balance y la cuenta de resultados. Comprueba con quién está en contacto si en tu caso está desaprobando, si no, no hay problemas que este documento esté pendiente pero la empresa mantendrá la nota del proceso un poco más baja porque ya no tendrá esta información en el registro.
Se puede enviar el protocolo de regularización con la agencia para acreditar que están regularizando la situación.
El estado no es definitivo, tan pronto como se envíe la documentación de desaprobación, ya es posible cambiar el estado a aprobado.
Los documentos deben enviarse por correo electrónico, solo se debe completar el formulario específico de la empresa compradora y enviarlo a través del portal con los datos de acceso enviados al inicio del proceso.
Si no encuentra la ubicación de actualización de documentos en el portal, los documentos se pueden enviar por correo electrónico a cualquier persona que haya estado en contacto durante el proceso de aprobación inicial.
Esta documentación debe ser anual, iniciada el 31 de enero y cerrada el 31 de diciembre, debe estar firmada por el representante legal y contador y el Capital Social debe estar de acuerdo con el Capital Social informado en el documento constitutivo de la sociedad.
El proceso de decisión de compra es directamente con el comprador y solo él podrá definir los criterios para proceder. La nota se actualizará a medida que recibamos e incluyamos información en su registro.
# Gestión de Solicitudes (Registro Simplificado)
Los documentos que requieran firma por parte del proveedor deben estar firmados por el administrador de la empresa como se indica en el documento de constitución, si el responsable de la firma no es el administrador de la empresa, deberá contar con un poder que le otorgue para firmar por la empresa.
No, los documentos requeridos para el plan Simplificado son recolectados y / o solicitados al proveedor, si su registro está completado y validado en el sistema, no es necesaria ninguna inclusión documental adicional.
El recibo bancario debe ser un documento emitido por el banco, debe contener los siguientes datos: CNPJ y / o Razón Social del proveedor; número de agencia; número de cuenta y una referencia al banco (logotipo o nombre del banco). Algunos ejemplos de cuenta bancaria: hoja de cheques, encabezado del extracto y extracto bancario firmado por el gerente.
Sertras, además de realizar el servicio de homologación, también realiza el servicio de prospección de proveedores, donde las empresas compradoras nos informan de demandas abiertas en localidades específicas, a partir de ese momento el equipo de Sertras realiza una búsqueda en el portal de proveedores que puedan atender demanda en la ubicación indicada, por lo tanto, si su empresa se ajusta al alcance y ubicación seguramente será informada para enviar la información necesaria para participar en el proceso. Además, los contactos comerciales continúan siendo directos con la empresa compradora.
El equipo de Sertras te informará de la finalización del registro por correo electrónico. Le informaremos el nombre de usuarioy contraseña para acceder a nuestro portal. Si tu registro tiene algún problema pendiente también nos pondremos en contacto contigo para intentar regularizarlo.
# Televentas
Porque para que el proceso se lleve a cabo dentro de la empresa compradora es necesaria una cantidad considerable de personas que trabajen en esta área, y esto tiene un alto costo. Además de que, al llevarse a cabo con una empresa colaboradora, el proceso se vuelve neutral e imparcial
Sertras no tiene autonomía para bloquear proveedores, principalmente sin el conocimiento y aprobación de los compradores. Todo proveedor, si tiene alguna no conformidad en el proceso, es guiado por el equipo de Sertras en caso de que busque alguna regularización en su documentación.
Toda la documentación genera una nota para el proveedor y la falta de envío de la documentación impacta directamente en esta nota. Algunos de ellos se consideran desaprobadores y si no se presentan, el estado de aprobación será desaprobado, que se puede cambiar a aprobado, una vez enviados los documentos.
Los proveedores deben demostrarle a un tercero que cumplen totalmente con los requisitos legales para vender sus productos o servicios. Muchas empresas no son regulares, lo que nos obliga a solicitar esta prueba a todos los proveedores. Para los proveedores esta es una oportunidad, ya que al competir por nuevos contratos pueden estar seguros de que todos sus competidores están en igualdad de condiciones.
No. Sertras solo es responsable de la aprobación de su empresa. No excluimos ni reemplazamos los procesos de compra y venta entre proveedores y compradores.
Sertras no es responsable de ningún contacto por parte del comprador y no garantiza que su empresa gane ningún concurso. El importe se abona por el análisis documental realizado por nuestro equipo, que se realizará independientemente del resultado.
Si. El monto es fijo y no cobramos ningún monto adicional por tantas actualizaciones como sea necesario, siempre que esté dentro del período de vigencia. El único cargo que se puede solicitar es en los casos de actualización del plan, dentro del período de vigencia. En estos casos, solo se cobrará la diferencia en los planes.
No, el proceso se inicia en cuanto recibimos la autorización, por lo que el pago no influye en el flujo del proceso y se puede realizar al vencimiento.
Primero, necesitamos autorización para comenzar. La autorización debe realizarse por correo electrónico al equipo de Ventas de Sertras, siguiendo el modelo estándar. Después de la autorización, el sector operativo de Sertras comenzará a recopilar documentación pública y luego se comunicará con usted por correo electrónico con la lista de la documentación necesaria.
Los planes dependen del nivel de criticidad del proveedor para el comprador y se pueden clasificar según su facturación con el comprador o por los productos o servicios prestados. El plan que debe aprobar su empresa lo indica el comprador. No aconsejamos la compra de planes menores al indicado por el comprador, con riesgo de desaprobación.
Todos los planes tienen una validez de 12 meses a partir de la fecha de emisión de la factura.
Sertras no realiza ninguna renovación automática. Dentro de los 30 días previos al vencimiento de su plan, el equipo de Ventas de Sertras se comunicará con usted para que su empresa vuelva a autorizar el inicio del proceso.
Si su empresa en el próximo año no sigue siendo proveedor de una determinada empresa compradora, remitiremos su empresa al plan Simplificado, que no tiene ningún coste para el proveedor.
No, con la aprobación de la Compañía Compradora, su empresa está aprobando para todas las empresas que administramos, solo será necesario actualizar los documentos específicos. Su empresa deberá actualizar el plan si la facturación excede el límite del plan de acuerdo con las especificaciones de cada comprador.
Sertras recibe de los compradores el plan indicado para su empresa, y que cumple con lo establecido en la propia política de compras del comprador.
El proveedor no recibirá cotizaciones ni pedidos a través del sistema Sertras, si alguna empresa compradora necesita algún producto o servicio que su empresa brinde, remitiremos el contacto de su empresa a los compradores.
Con la nueva política establecida por las empresas compradoras que utilizan Sertras para gestionar a sus proveedores, la aprobación es obligatoria tanto para los proveedores nuevos como para los actuales. La base de proveedores actual también se actualizará y es posible que se contacte a su empresa para verificar la adecuación.