Preguntas frecuentes
Eche un vistazo a las preguntas que han tenido otras personas. Si la suya no está en las listas a continuación, envíenos un mensaje.
Soy una empresa Compradora
Soy una empresa Proveedora
Operación
Los documentos a actualizar o pendientes se pueden enviar por correo electrónico y actualizaremos el sistema por usted.
La aprobación tiene una fecha límite de SLA para ser finalizada y es necesario que le informemos el estado final de la aprobación (aprobado/fallido), pero tiene todo el período de validez de su certificación para enviar cualquier documento vencido o pendiente. Una vez enviado y resueltos los problemas pendientes de reprobación, cambiamos el estado de aprobación a aprobado.
La fecha de vigencia está directamente relacionada con la autorización de emisión de la NF, a partir de entonces el plazo se considera dentro de un año.
Sus informaciones se ponen a disposición de todos los compradores de nuestra base (excepto en los casos de subvención) y por lo tanto, si están interesados, pueden contactarlo directamente. Si el comprador solicita algún tipo de prospección que involucre los servicios que presta, nos pondremos en contacto con usted.
El estado de desaprobado no es definitivo, y en el caso de documentos específicos para la actividad que la empresa aún no tiene, aceptamos constancia de ingreso en la Agencia para obtener el documento relacionado. Así como el envío del comprobante de pago. Por lo tanto, pudimos habilitarlo en el sistema hasta que obtenga el documento oficial y nos lo envíe para actualizarlo.
Toda la documentación presentada el año pasado y válida será considerada para la renovación. Sin embargo, hay documentos vigentes y estos necesitan ser renovados.
Los documentos deben estar firmados por el representante legal o apoderado. Esta información se encuentra en el documento de constitución de la empresa, generalmente donde se habla de “Administración”.
No, son documentos diferentes, los formularios específicos son documentos que hay que rellenar directamente en nuestra web. Si esto no se hace así, el sistema no computará el envío.
No, algunos documentos están reprobados para el proceso, por lo que se deben priorizar de preferencia para su presentación en el plazo establecido. Los demás documentos también son importantes para el proceso y deben enviarse, pero puede enviarlos a medida que los recibe.
Realizamos la aprobación para dar una opinión a los compradores, cuando finaliza el proceso y la empresa queda liberada y el contrato queda a cargo del comprador.
El requerimiento de situaciones especiales se realiza previa consulta a los órganos competentes y su actividad figura como regulada, por lo que son necesarias, salvo que la empresa no realice ninguna actividad regulada para la empresa compradora, en cuyo caso podemos comprobar la exención.
No, emitimos un informe financiero que solo es posible con los datos contenidos en el balance y DRE. Revisa con quien estas en contacto si en tu caso es reprobado, si no, no hay problema que este documento este en trámite, pero la empresa mantendrá la nota del proceso un poco mas abajo porque ya no tendrá esta información en el registro.
Se puede enviar el protocolo de regularización con la agencia para acreditar que están regularizando la situación.
El estado no es definitivo, tan pronto como se envíe al menos la documentación de desaprobación, es posible cambiar el estado a aprobado.
Los documentos deben enviarse por correo electrónico, solo se debe completar el formulario específico de la empresa compradora y enviarlo a través del portal con los datos de acceso enviados al inicio del proceso.
Si no puede ubicar la ubicación de actualización de documentos en el portal, los documentos se pueden enviar por correo electrónico a quienes estuvieron en contacto durante el proceso de aprobación inicial.
Esta documentación debe ser anual a partir del 31 de enero y cerrada el 31 de diciembre, debe estar firmada por el representante legal y contador y el Capital Social debe estar de acuerdo con el Capital Social informado en el acta de constitución de la sociedad.
El proceso de decisión de compra es directamente con el comprador y sólo él podrá definir los criterios a seguir. La nota se actualiza a medida que recibimos e incluimos información en su registro.
Gestión de solicitudes (registro simplificado)
Los documentos que requieran la firma del proveedor deben ser firmados por el administrador de la empresa como se indica en el documento de constitución, si el responsable de la firma no es el administrador de la sociedad, deberá contar con un poder notarial que le otorgue firmar por la empresa.
No, los documentos requeridos para el plan Simplificado se recolectan y/o solicitan al proveedor, si su registro está completo y validado en el sistema, no es necesaria una mayor inclusión documental.
El recibo bancario debe ser un documento emitido por el banco, debe contener los siguientes datos: CNPJ y/o Razón Social del proveedor; Número de agencia; número de cuenta y una alusión al banco (logotipo o nombre del banco). Algunos ejemplos de cuentas bancarias: hoja de cheque, encabezado de extracto y extracto bancario firmado por el gerente.
El plan al que damos de alta al proveedor lo indica directamente la empresa compradora teniendo en cuenta factores como el tipo de servicio / producto ofrecido por el proveedor y el monto de facturación que el proveedor tiene con la empresa compradora. Así, solo nos acercamos al proveedor para un plan superior (Plata, Oro y Platinum) cuando la propia empresa compradora lo solicita.
Sertras además de realizar el servicio de aprobación también realiza el servicio de prospección de proveedores, donde las empresas compradoras nos informan de demandas abiertas en ubicaciones específicas, a partir de ese momento el equipo de Sertras busca en el portal proveedores que puedan cubrir su demanda en la ubicación indicada, por lo tanto, si su empresa se ajusta al alcance y ubicación, seguramente será informado para enviar la información necesaria para participar en el proceso. Además, los contactos comerciales siguen siendo directos con la empresa compradora.
El equipo de Sertras le informará de la finalización del registro por correo electrónico. Le informaremos el usuarioy la contraseña para acceder a nuestro portal. Si tu matrícula tiene algún asunto pendiente, también nos pondremos en contacto contigo para intentar regularizarla.
Televentas
Para que el proceso se lleve a cabo dentro de la empresa compradora, es necesario un número considerable de personas trabajando en este tema, y esto tiene un alto costo involucrado. Además de que, actuando con una empresa colaboradora, el proceso se vuelve neutral e imparcial.
Sertras no tiene autonomía para bloquear proveedores, especialmente sin el conocimiento y aprobación de los compradores. Todo proveedor, si hay alguna no conformidad en el proceso, es orientado por el equipo de Sertras en caso de que deba buscar alguna regularización en su documentación.
Toda documentación genera una nota al proveedor y la falta de envío de la documentación repercute directamente en esta nota. Algunos de ellos se consideran reprobados y si no se presentan, el estado de aprobación será como desaprobado, que se puede cambiar a aprobado, tan pronto como se envíen los documentos.
Los proveedores deben demostrar a una empresa externa que cumplen plenamente con los requisitos legales para vender sus productos o servicios. Muchas empresas no son regulares, lo que nos obliga a solicitar esta prueba a todos los proveedores. Para los proveedores es una oportunidad, ya que al licitar nuevos contratos pueden estar seguros de que todos sus competidores están en igualdad de condiciones.
No. Sertras solo es responsable de la aprobación de su empresa. No excluimos ni reemplazamos los procesos de compra y venta entre proveedores y compradores.
Sertras no se responsabiliza de ningún contacto por parte del comprador, y no garantiza que su empresa resulte ganadora de ningún concurso. El importe se abona por el análisis documental realizado por nuestro equipo, que se realizará independientemente del resultado.
Si. El importe es fijo y no cobramos ningún importe adicional por tantas actualizaciones como sean necesarias, siempre que esté dentro del periodo de vigencia. El único cargo que se podrá solicitar es en los casos de actualización del plan, dentro del propio período de vigencia. En estos casos, solo se cobrará la diferencia entre los planes.
No, el proceso inicia en cuanto recibimos la autorización, de esta manera el pago no influye en el flujo del proceso y puede realizarse cuando vence.
Primero, necesitamos autorización para comenzar. La autorización debe hacerse por correo electrónico al equipo de Ventas de Sertras, siguiendo la plantilla estándar. Después de la autorización, el departamento operativo de Sertras comenzará a recolectar la documentación pública y luego se comunicará con usted por correo electrónico con una lista de la documentación necesaria.
Los planes dependen del nivel de criticidad del proveedor hacia el comprador, y pueden clasificarse según su facturación con el comprador o por los productos o servicios que se le brindan. El plan que su empresa debe aprobar lo indica el comprador. No aconsejamos la compra de planes más pequeños que el indicado por el comprador, bajo el riesgo de desaprobación.
Todos los planes tienen una vigencia de 12 meses a partir de la fecha de emisión de la Factura.
Sertras no realiza ninguna renovación automática. Dentro de los 30 días previos al vencimiento de su plan, el equipo de Ventas de Sertras se comunicará con usted para que su empresa autorice nuevamente el inicio del proceso.
Si su empresa el próximo año no sigue siendo proveedor de una determinada empresa compradora, recomendaremos su empresa al plan Simplificado, que no tiene coste para el proveedor.
No, con la aprobación de la <Empresa Compradora>, su empresa está aprobando para todas las empresas que gestionamos, solo será necesario actualizar los documentos específicos. Su empresa deberá actualizar el plan si la facturación supera el techo del <plan> según las especificaciones de cada comprador.
Sertras recibe de los compradores el plan indicado para su empresa, el cual cumple con lo establecido en la política de compras del propio comprador.
El proveedor no recibirá cotizaciones o solicitudes a través del sistema Sertras, si alguna empresa compradora necesita algún producto o servicio que su empresa brinda, enviaremos el contacto de su empresa a los compradores.
Con la nueva política establecida por las empresas compradoras que utilizan Sertras para la gestión de sus proveedores, la aprobación pasa a ser obligatoria tanto para los proveedores nuevos como para los actuales. La base de proveedores actual también se actualizará y es posible que se contacte a su empresa para verificar si es adecuada.
